IOEPA 03/05/2019 - Pág. 50 - Diário Oficial - Imprensa Oficial do Estado do Pará
50 DIÁRIO OFICIAL Nº 33865
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 366 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM DANIEL MIRANDA BRITO
CMT 20ª CIPM/CPF: 574.248.022-91
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 367 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM CÉSAR MAURICÍO DE ABREU MELLO
CMT CPR XII/CPF: 379.338.502-78
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 368 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM HELDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA
CMT 9° BPM/CPF: 623.308.532-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 369 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL KEYTHSON VALENTE GAIA
CMT 17° BPM/CPF: 454.812.882-49
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 370 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA
CORREGEDOR COR GERAL/CPF: 562.372.432-91
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 371 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MARCELO PEREIRA DE HOLANDA
OFICIAL COR CPR V/CPF: 658.903.372-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 372 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL CLEBER AVIZ BARBAS
PRESIDENTE COR CPR VI/CPF: 296.871.872-04
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R$ 1.026,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 373 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL FRANCISCO GILVAN LOPES DA NOBREGA JÚNIOR
OFICIAL COR CPR VI/CPF: 380.838.842-00
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
Sexta-feira, 03 DE MAIO DE 2019
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 374 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL ROBSON MARTINS DE OLIVEIRA
OFICIAL COR CPR XIII/CPF: 396.448.982-49
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 375 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL JOÃO CARLOS COSTA DE SOUZA
PRESIDENTE DA COR CPR I/CPF: 425.534.582-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
Protocolo: 429176
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DIÁRIA
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PORTARIA Nº 823-DC-DF-19
OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO
(REINTEGRAÇÃO DE POSSE)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO: IPIXUNA DO PARÁ - PA
PERÍODO: 01 A 07/05/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 COMPLETAS
SERVIDORES: TEN CEL PM GIORGIO CHRISTIANO
ANDRADE MARIÚBA CPF: 483.358.862-53
VALOR: R$ 1.080,00;
TEN PM FÁTIMA DO SOCORRO DIAS DA CRUZ
CPF: 428.636.272-87
VALOR: R$ 963,00;
CB PM ROBSON CLEITON RODRIGUES BASTOS
CPF: 889.114.542-49
VALOR: R$ 864,00;
CB PM WANDERSON ALEXANDRINO VIANA
CPF: 754.723.252-34
VALOR: R$ 864,00;
CB PM POLLYANNA DOS REIS MOREIRA
CPF: 017.206.991-27
VALOR: R$ 864,00;
CB PM JANETE CARVALHO DE ABREU
CPF: 743.689.152-91
VALOR: R$ 864,00;
CB PM EDNALDO DO ESPIRITO SANTO MIRANDA
CPF: 637.707.682-72
VALOR: R$ 864,00;
CB PM ÁTILA SOUSA DA SILVA CRUZ
CPF: 746.714.802-04
VALOR: R$ 864,00;
CB PM RENATO MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 904.803.762-04
VALOR: R$ 864,00;
SD PM FRANKLIN BRANDÃO DE SOUZA
CPF: 901.491.302-87
VALOR: R$ 864,00;
SD PM ALAN RIBEIRO PEREIRA
CPF: 012.426.542-16
VALOR: R$ 864,00.
ORDENADOR: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 824-DC-DF-19
OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO
(REINTEGRAÇÃO DE POSSE)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ - PA
DESTINOS: SANTO ANTONIO DO TAUA E
CASTANHAL - PA
PERÍODO: 07 A 11/05/2019
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 COMPLETAS
SERVIDORES: TEN CEL PM GIORGIO CHRISTIANO
ANDRADE MARIÚBA CPF: 483.358.862-53
VALOR: R$ 600,00;
TEN PM FÁTIMA DO SOCORRO DIAS DA CRUZ
CPF: 428.636.272-87
VALOR: R$ 528,00;
CB PM ROBSON CLEITON RODRIGUES BASTOS
CPF: 889.114.542-49
VALOR: R$ 390,00;
CB PM WANDERSON ALEXANDRINO VIANA
CPF: 754.723.252-34
VALOR: R$ 390,00;