IOEPA 29/08/2018 - Pág. 34 - Diário Oficial - Imprensa Oficial do Estado do Pará
34 DIÁRIO OFICIAL Nº 33689
PORTARIA: 787 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MARCELO ANDRÉ DA COSTA FERREIRA
CHEFE DE SEÇ. CENTRO DE INT. /CPF: 454.683.972-34
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 750,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 788 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM ANDERSON FERREIRA ASSUNÇÃO
CHEFE DA SEÇ. DP /CPF: 513.806.502-59
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 789 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL LEONARDO FRANCO COSTA
CMT 1º BPM /CPF: 591.837.642-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 790 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM ANTONIO BATISTA DE LIMA JUNIOR
CMT 1º BPM /CPF: 805.895.612-00
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 791 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM MARCELO PEREIRA SÁ
CMT 1ª CIA/1º BPM /CPF: 623.400.502-00
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 792 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1º TEN PM CARLOS EDUARDO NUNES DE MELO
CMT 1ª CIA/2º BPM /CPF: 915.604.382-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 793 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1º TEN PM GEYSA MATOS CORRÊA
CMT 3ª CIA/ 2ª BPM /CPF: 749.677.542-87
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 794 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM BRUNO IBIAPINA TEIXEIRA
CMT 1ª CIA/10º BPM /CPF: 973.258.642-72
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 795 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1º TEN PM RAIMUNDO MOZER SANTOS DA SILVA
CMT 3ª CIA/10º BPM /CPF: 900.399.982-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
Quarta-feira, 29 DE AGOSTO DE 2018
PORTARIA: 796 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM NELSON JOSÉ VIDAL PINTO
CMT 25° BPM /CPF: 323.720.782-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 797 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA
CMT BPA /CPF: 581.214.472-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 798 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1° TEN PM SANDRO NAZARENO SILVEIRA QUEIROZ DA SILVA
OFICIAL BPOT /CPF: 904.113.072-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 799 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ROBERTO IVO DOS ANJOS BARATA
CMT BPE /CPF: 166.000.022-04
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 800 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MARCIO NEVES SILVA
CMT CIPOE /CPF: 719.505.672-49
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 801 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM FERNANDO ALBERTO SOUZA LIMA
CHEFE CIPOE /CPF: 773.890.772-04
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 802 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PAULO ROBERTO VALE PEREIRA CARNEIRO FILHO
CMT BPGDA /CPF: 411.205.072-00
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 803 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM MAURO CÉSAR DE ARAÚJO PRATA
CMT CME /CPF: 370.499.922-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 804 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM DAYVID SARAH LIMA
CMT BPCHOQ /CPF: 636.431.462-72
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 805 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL WALBER MARCOS COSTA DE QUEIROZ
CMT RPMONT /CPF: 396.161.182-34
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 806 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM DORIVALDO PEREIRA DE MELO
CHEFE DA SEÇ. RPMONT /CPF: 352.473.202-04
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 807 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MÁRIO LUÍS CARDOSO OLIVEIRA
CMT CIOE /CPF: 650.284.732-34
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 808 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM CLEIDERSON TORRES DA COSTA
CMT 1ª CIA/CIME /CPF: 651.534.132-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 809 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM CARLOS MAX AMARAL DANTAS
CMT CPRM /CPF: 430.393.592-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 810 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM JACQUELINE DA TRINDADE SATIAGO
CMT 6° BPM /CPF: 757.611.142-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 811 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM JOSIMAR LEÃO QUEIROZ
CMT 6° BPM /CPF: 440.367.362-72
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 812 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM MARCELO JORGE SOUZA DE JESUS
CMT 4ª CIA/6º BPM /CPF: 847.96.362-15
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 813 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM ANDRE HENRIQUE COSTA MARQUES
CMT 21° BPM /CPF: 440.056.362-68
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA